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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-11-18 10:37

你好
按實際交的所得稅入賬不做其他處理  

開心美美 追問

2020-11-18 10:43

是2019年按25%計提的所得稅,但有小微企業所得稅減免計入了應交稅費科目,今年需要把減免的調出來,請問如何做會計分錄?

開心美美 追問

2020-11-18 10:46

2019年利潤總額2062382.08,計提所得稅515595.52,實際繳納182011.17

玲老師 解答

2020-11-18 10:58

你好
把多計提 的紅沖了  所得稅費用用以前年度損益 調整 

開心美美 追問

2020-11-18 22:46

老師晚上好!小白會計剛接手,還煩請老師指點如何做分錄呢?

玲老師 解答

2020-11-19 05:31

您好
借應交稅費
貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整
貸未分配利潤

開心美美 追問

2020-11-19 08:36

謝謝老師!

玲老師 解答

2020-11-19 08:48

你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價

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相關問題討論
收入總額 是否包括 減免的增值稅營業外收入
2019-01-11 19:03:59
屬于企業電商,電子商務公司,從事網上銷售,銷售并不提供發票,那我還需要納稅嗎? 如果要納稅,那我在國稅網上申報上的申報表要怎么填?希望大家能幫幫我。就是具體那些空要怎么填。 eg:我填銷售額11000,應納330; 微小型免征銷售額30000,免征稅額900;但是我看到最后,它上面還是顯示我要納稅330,,而且我按保存也保存不了,說上下不對等。
2015-10-01 16:18:36
你好,如果增值稅免增,附加稅是不用計提的,如果計提了,就轉入營業外收入。
2020-01-07 11:24:53
您好,小微企業減免增值稅收入。
2017-09-15 19:04:08
你好! 不包括的
2019-04-15 12:08:35
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