1-8月的房租都是計入管理費用-房租 77016.63 在10月份我做了分配。但是我想?yún)R總房租的費用。應(yīng)該是銷售費用本年累計+研發(fā)費用本年累計+管理費用本年累計 ?？墒枪芾碣M用的金額是 8萬多，累計金額不應(yīng)該是 7511.97 嗎？

文靜老師

職稱：高級會計師,中級會計師,會計學(xué)講師

2020-11-17 11:43

同學(xué)，你好
軟件金額無誤，10月末本年累計=9月末本年累計? 10月本期合計=77016.63? 7511.97=84528.60

小芬芬追問

2020-11-17 11:47

那是不是這個本年累計發(fā)生額，是不是不一定是等于：本年累計實際發(fā)生額？

文靜老師解答

2020-11-17 11:55

同學(xué)是這樣的，如果你將管理費用-租賃費的貸方調(diào)整為借方紅字，那么本年累計應(yīng)該等于7511.97，和你的的報表數(shù)據(jù)相符，而軟件中是一種機械性匯總，若按目前的貸方黑字來處理，本年累計并不等于全年的實際發(fā)生額。

小芬芬追問

2020-11-17 11:59

我明白，原來是這樣，感謝老師

文靜老師解答

2020-11-17 11:59

不客氣，沒問題五星好評哦

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