安之若素 追问

2020-11-16 18:02

分錄怎么做？老師

郭老師 解答

2020-11-16 18:03

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

郭老師 解答

2020-11-16 18:03

你的成本之前是怎么做的？

安之若素 追问

2020-11-16 18:04

增值稅分錄怎么做？沖減后銷想就是負(fù)數(shù)了，如何抵扣本月銷項(xiàng)稅額呢？應(yīng)該有個(gè)分錄吧

安之若素 追问

2020-11-16 18:05

收入做負(fù)數(shù)了，成本是減了得，就是這個(gè)負(fù)數(shù)稅額沒(méi)有抵扣完

郭老師 解答

2020-11-16 18:07

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
上面分錄做這個(gè)留底

安之若素 追问

2020-11-16 18:24

負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)入到未交增值稅嗎

郭老師 解答

2020-11-16 18:26

轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額也表示留底
不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面也可以的。

安之若素 追问

2020-11-16 18:34

我就先做借  轉(zhuǎn)出未交增值  貸銷項(xiàng)增值稅   在用轉(zhuǎn)出的未交增值來(lái)抵扣本月的發(fā)生的增值稅  就是借應(yīng)交增值稅   貸轉(zhuǎn)出未交增值稅  這個(gè)月的分錄就做完了？

郭老師 解答

2020-11-16 18:35

你好是的，這個(gè)就是留底的。

安之若素 追问

2020-11-16 18:54

那以前待認(rèn)證增值稅怎么轉(zhuǎn)出來(lái)做抵扣？分錄怎么做老師？

郭老師 解答

2020-11-16 18:55

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，把發(fā)票認(rèn)證就可以。

安之若素 追问

2020-11-16 19:23

好的，謝謝老師，總于把我理順了，不然一點(diǎn)都不懂啊

郭老師 解答

2020-11-16 19:24

不用客氣的，工作愉快。