芝 追問

2020-11-16 16:44

老師，總公司不愿意退回去，沒辦法，是總公司出委托書嗎

郭老師 解答

2020-11-16 16:47

分公司出
分公司委托總公司收款

芝 追問

2020-11-16 23:15

老師，是設(shè)立了分公司才開能發(fā)票的，但錢是在設(shè)立分公司前打到總公司的。老師，出委托書像這種情況分錄要如何做？

郭老師 解答

2020-11-16 23:26

總公司借銀行存款貸其他應(yīng)付款分公司

芝 追問

2020-11-16 23:40

這個錢是付總公司管理費的分錄如何做，開票的分錄又如何做，我是這樣做，像老師這樣如何沖平其他應(yīng)付款

郭老師 解答

2020-11-16 23:50

開了發(fā)票借其他應(yīng)收款總公司
貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
支付管理費用借管理費用貸其他應(yīng)收款

芝 追問

2020-11-16 23:53

老師，那銀行存款是不是有余額，這個余額是付管理費的

芝 追問

2020-11-16 23:54

其他應(yīng)付款也有余額怎么辦？

郭老師 解答

2020-11-17 08:26

總公司借其他應(yīng)付款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費

芝 追問

2020-11-17 10:23

老師，分公司是十月份才設(shè)立，打款到總公司是九月，這個委托書的日可以在打款之后嗎？

郭老師 解答

2020-11-17 10:46

但是這個錢最好退回去
因為你們分公司還沒成立

2020-11-16 16:42

最好是退回去
這樣不合理