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老師，我7月份接手一個公司的帳，建賬時按照7月盤點的庫存實際數量和金額做了期初數，不平的部分都放在未分配利潤里面，有些貨品在前期很早以前給客戶做體驗用，現在退回來了，怎么做分錄？借庫存商品，貸什么呢？這個客戶在我接手做賬后就沒有任何業務往來。
秋秋
于2016-09-02 18:30 發布 ??1208次瀏覽
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曉海老師
職稱： 會計中級職稱
2016-09-03 11:43
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審計調賬中這種借上年度未分配利潤，我在19年做的時候應該借：利潤分配-未分配利潤貸：庫存商品，還是應該是借:以前年度損益調整貸:庫存商品，借:利潤分配-未分配利潤?貸:以前年度損益調賬
上一年的庫存商品結轉少了，就做借:以前年度損益調整 貸:庫存商品 就好了嗎還要不要做 借:未分配利潤-年初未分配利潤 貸:庫存商品這筆分錄嗎
審計調賬中這種借上年度未分配利潤，我在19年做的時候應該借：利潤分配-未分配利潤貸：庫存商品，還是應該是借以前年度損益調整貸:庫存商品，借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調賬
1.向股東分配利潤分錄：借：本年利潤貸：利潤分配-未分配利潤；2.實際發放利潤借利潤分配-未分配利潤貸銀行存款，分錄是否對
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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