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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-11-13 11:01

同學你好
A公司收利息嗎

Katherine 追問

2020-11-13 12:00

是伙伴公司的關系,沒有額外收入,而是欠C公司多少錢就需要B公司欠A公司多少錢。
所以我比較糾結是怎么做

樸老師 解答

2020-11-13 12:23

直接做代收代付的就行了

Katherine 追問

2020-11-13 13:45

有個差額,差額問題如何解決?A對C長期應付300W, C直接把固定資產給了B,250W。 差額50W怎么做,后期怎么做?

樸老師 解答

2020-11-13 13:57

同學你好
C做固定資產清理就行了,差額五十萬是C的營業外支出

Katherine 追問

2020-11-13 14:20

我們公司是A,A具體咋做 ,剛開始的時候(C直接把車給了B。)是  借 其他應收款 B 250W   固定資產清理 50W   長期應付款——C 300W嗎?
那假設30期,每期10W,第一期1W是利息,第一個月 收10W的時候 是借 銀存10W 貸 其他應收——B 9W 固定資產清理1W嗎?

樸老師 解答

2020-11-13 14:25

對,是這樣做分錄的

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相關問題討論
同學你好 A公司收利息嗎
2020-11-13 11:01:13
你好,除非老板拿錢來歸還,不然是沒法處理的.如果你想處理的話就叫老板交個人所得稅
2023-06-09 15:10:31
借款是你收到別人的錢,調整的話,應該是其他應付款
2020-04-09 13:10:40
你好,貸方用其他應收款是別人幫付的嗎?
2016-11-23 15:25:13
那您看是寫錯了嗎?要是錯了就把錯的紅沖再做上正確就行。
2024-04-09 09:57:15
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