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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-11-11 17:59

你好，補交的去年的企業所得稅，分錄是
借：以前年度損益調整   ，貸：應交稅費—企業所得稅
借：應交稅費—企業所得稅 ， 貸：銀行存款

初心 追問

2020-11-11 18:07

現在沒有以前年度損益調整這個科目了

鄒老師 解答

2020-11-11 18:08

你好，沒有以前年度損益調整這個科目，那可以這樣做分錄
借：利潤分配——未分配利潤  ，貸：應交稅費—企業所得稅
借：應交稅費—企業所得稅 ， 貸：銀行存款

初心 追問

2020-11-11 18:12

這樣的話報表是不是就不平了

鄒老師 解答

2020-11-11 18:16

你好，有發生這個業務的情況下，資產負債表與利潤表的勾稽關系是
未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整

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你好，企業所得稅=應納稅所得額 * 稅率 應納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計算的
2017-07-17 11:32:37
個人獨資企業是非公司企業，不用交企業所得稅只交個人所得稅。公司制企業需要交個人所得稅和企業所得稅
2020-03-24 09:55:11
計提 借所得稅費用 貸應交稅費-企業所得稅 借應交稅費-企業所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好，計提，扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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