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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-11-11 10:54

你好 你說(shuō)的是 增值稅的 計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)是嗎

Farn 追問(wèn)

2020-11-11 11:07

是的是的老師

meizi老師 解答

2020-11-11 11:07

你好   比如 
 購(gòu)進(jìn):借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款   銷售借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款

Farn 追問(wèn)

2020-11-11 11:32

那做計(jì)提的時(shí)候不用做增值稅只需要附加稅嗎?

meizi老師 解答

2020-11-11 11:33

你好    上面不是做了增值稅了嗎  ?   我沒(méi)看懂你說(shuō)的意思 

Farn 追問(wèn)

2020-11-11 11:37

附加稅是不是單獨(dú)計(jì)提?另外,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,這個(gè)科目有什么分錄要操作的?

meizi老師 解答

2020-11-11 11:38

你好 我上面是給你說(shuō)的增值稅計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 沒(méi)有給你做附加稅 。 你到時(shí)有繳納的增值稅  你在做 附加稅的計(jì)提和繳納分錄    

Farn 追問(wèn)

2020-11-11 11:44

那已交稅金科目不涉及什么分錄嗎?

meizi老師 解答

2020-11-11 11:46

你好  你結(jié)轉(zhuǎn) 一筆 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金   

Farn 追問(wèn)

2020-11-11 11:53

然后付稅金就是借:已交稅金 貸:銀行存款 是嗎?

meizi老師 解答

2020-11-11 11:54

你好 本月 繳納本月增值稅是這樣來(lái)做 。 你本月繳納上月增值稅是做 :借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款   

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你好 你說(shuō)的是 增值稅的 計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
2020-11-11 10:54:47
你好,?一般納稅人不交稅,就不需要計(jì)提的?
2021-09-18 16:53:25
?你好 ;? ?是的。 預(yù)交的話; 按小規(guī)模的時(shí)候 計(jì)提稅金即可? ?
2022-05-19 14:54:16
您好,先將原來(lái)的暫估憑證沖紅處理,然后按照正常的入庫(kù)來(lái)做分錄:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 再做一筆付款的分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款。
2021-03-02 17:56:58
小規(guī)模不需要計(jì)提,繳納,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款,一般納稅人計(jì)提,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-02-23 11:49:59
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