老師，我這個(gè)月收到同一家的兩張專用發(fā)票，但打印時(shí)給打印錯(cuò)了，兩張發(fā)票內(nèi)容正好調(diào)換了（也就是說打印的單號和發(fā)票上面的單號不一致），但認(rèn)證時(shí)有一張又通過認(rèn)證了，這要怎么辦那。還有一張我沒認(rèn)證。我想退但又怕對方把我認(rèn)證的發(fā)票給作廢了

黃老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2016-08-31 15:01

我認(rèn)證的那張這個(gè)月就要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是要在下個(gè)月收到紅票時(shí)再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那

nmgzyl 追問

2016-08-31 15:20

當(dāng)月未收到紅字的怎么辦

黃老師解答

2016-08-31 14:41

你好，這種情況是需要對方開具紅字發(fā)票沖紅，再重新開具發(fā)票，這邊已認(rèn)證的發(fā)票需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

黃老師解答

2016-08-31 15:02

當(dāng)月收到紅字發(fā)票做轉(zhuǎn)出

黃老師解答

2016-08-31 15:21

不用處理，等收到后再做轉(zhuǎn)出

精選問題

老師請問一下小規(guī)模企業(yè)開專票可以6%嗎？開會(huì)議會(huì) 問

?小規(guī)模企業(yè)可以開專票6%的，只能最高開3% 答
老師你好，供應(yīng)商發(fā)出的出庫單上有額外的運(yùn)費(fèi)，但是問

您好，這個(gè)計(jì)入到庫存商品的成本里面答
內(nèi)賬算成本一般是用含稅還是不含稅問

你好，內(nèi)賬算成本一般是用含稅的答
小微企業(yè)。無票產(chǎn)生的稅費(fèi)，應(yīng)該填到哪個(gè)稅種里面問

還是價(jià)稅分離計(jì)算增值稅主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入 ??????應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅答
A100000 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主表（2024年版）是問

是的，主表是看利潤表來填答

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