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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-11-03 10:16
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張老師，請教個問題，我們是一家代賬公司，客戶2018年成立，期間銀行有進出，但是他一直沒做賬，這個銀行期初余額，要怎么做分錄？
要建賬 已盤點清楚7月31日賬戶余額 興業銀行4365.3元 沒有其他的數據 建賬8月份的初始數據全部為0 我要把賬戶余額錄到8月1日第一張單據 怎么做分錄
來這個公司才四個月，來的時候這沒有會計，沒有賬。建賬的時候，好多都沒辦法算出期初余額，所以都是以0為開始的。現在很久之前的一個顧客要退5000的充值卡。該怎么做分錄呢？
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