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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-08-27 16:30

老師 我做的會計學堂上勞務派遣公司的賬務,他怎么記到應交稅費-未交增值稅了呢?

風有信,花不誤 追問

2016-08-27 17:08

不是應該設置應交稅費--應交增值稅  、應交稅費--未交增值稅 兩個科目嗎

曉海老師 解答

2016-08-27 16:18

你好!借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅金應交增值稅銷項稅,

曉海老師 解答

2016-08-27 16:41

你好!不好意思,小規模納稅人增值稅下只設立未交稅金科目,是我疏忽了課件是對的,

曉海老師 解答

2016-08-27 17:15

規模企業不可以抵扣進項稅,所以直接設立一個就可以未交增值稅,

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相關問題討論
你好,小規模納稅人開勞務派遣發票稅率3%, 一般納稅人開勞務派遣發票6%
2019-06-11 15:32:33
1、收到勞務派遣費時 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅 2、支付給勞務派遣人員工資等 借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 3、取得發票、差額扣稅時 借:應交稅費——應交增值稅 貸:主營業務成本 4、申報納稅時 借:應交稅費——應交增值稅 貸:銀行存款
2022-03-02 02:58:56
你好,差額交稅是5%的。 如果是一般計稅的專票,3% 普通發票免稅
2022-04-13 11:21:51
小規模納稅人勞務派遣開專票稅率為5%,應交稅款科目為增值稅;具體根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十三條和第十四條規定,確定小規模納稅人可以使用小規模納稅人增值稅稅率5%。 拓展:小規模納稅人是指有一定規模的經濟組織,其經常性年度納稅營業收入不超過100萬元,在企業所得稅法律范圍內的納稅人。根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》規定,確定小規模納稅人享受小規模納稅人增值稅稅率5%。
2023-03-21 10:45:58
有哦,有收入就要交稅的,不開票有收入也要申報無票收入。
2018-09-17 17:34:49
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