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請問老師：之前預付款2萬4，然后法人自己墊付了1萬3，剩下的質保金和未開具增值稅專用發票4千作為補償扣掉，然后對方開具了41000的普通發票
知足燃
于2020-10-29 10:27 發布 ??528次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2020-10-29 11:31
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精選問題
老師你好，供應商發出的出庫單上有額外的運費，但是 問
您好，這個計入到庫存商品的成本里面 答
內賬算成本一般是用含稅還是不含稅 問
你好，內賬算成本一般是用含稅的 答
小微企業。無票產生的稅費，應該填到哪個稅種里面 問
還是價稅分離計算增值稅 主營業務收入=收款金額÷（1%2B1%） 增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應收賬款/銀行存款 貸：主營業務收入 ??????應交稅費-未交增值稅 答
A100000 企業所得稅年度納稅申報主表（2024年版）是 問
是的，主表是看利潤表來填 答
像紙質的鐵路客票，無法進行增值稅抵勾選，能抵扣進 問
您好，可以的，自已填表就可以 答
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知足燃 追問
2020-10-29 11:32
宋生老師 解答
2020-10-29 11:34
知足燃 追問
2020-10-29 11:59
宋生老師 解答
2020-10-29 12:02