老師你好 我上個月委托加工物資 中的加工費 我們付了款 但因為對方開票比較慢 而我們是知道約定的加工費金額的 含稅不含金額對方都報過價 有合同 我們因為上個月都在銷售產品了 所以我用暫估加工費來結算了成本 做了這樣的分錄 借 委托加工物資 --XX公司加工費 20000 貸 預付帳款--暫估加工費 20000 現在這個月發票來了 金額是一模一樣的 只是稅的問題 我是不是做個紅沖的 借 委托加工物資 --XX 公司加工費
kj_R6diHAQqMevb
于2016-08-23 13:44 發布 ??1420次瀏覽
- 送心意
劉老師
職稱: 中級會計師
2016-08-23 13:46
-20000 貸 預付帳款--暫估加工費 -20000 然后做一個 借 委托加工物資 --XX 公司加工費20000 應交稅費-應交增值稅-進項稅 3400 貸 預付帳款23400 就可以 因為一分錢不差 所以是不是不用去管結轉過的成本呢
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2016-08-23 13:46:40

你好 可以的 這個就是你們的成本 借主營業務成本-租賃費貸銀行存款
2020-01-09 16:33:58

借:在建工程15 貸銀行存款10 應付賬款 5
2018-09-17 12:02:38

支付時:借:應付賬款,貸:銀行存款
結算時根據進度:借:在建工程,應交稅費,貸:應付賬款
2019-10-30 12:43:38

您好
用合同入賬做成本不能所得稅前扣除 匯算清繳要納稅調增
2020-06-11 15:53:16
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kj_R6diHAQqMevb 追問
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