老師你好 我上個(gè)月委托加工物資 中的加工費(fèi) 我們付了款 但因?yàn)閷?duì)方開票比較慢 而我們是知道約定的加工費(fèi)金額的 含稅不含金額對(duì)方都報(bào)過價(jià) 有合同 我們因?yàn)樯蟼€(gè)月都在銷售產(chǎn)品了 所以我用暫估加工費(fèi)來結(jié)算了成本 做了這樣的分錄 借 委托加工物資 --XX公司加工費(fèi) 20000 貸 預(yù)付帳款--暫估加工費(fèi) 20000 現(xiàn)在這個(gè)月發(fā)票來了 金額是一模一樣的 只是稅的問題 我是不是做個(gè)紅沖的 借 委托加工物資 --XX 公司加工費(fèi)
kj_R6diHAQqMevb
于2016-08-23 13:44 發(fā)布 ??1422次瀏覽
- 送心意
劉老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-08-23 13:46
-20000 貸 預(yù)付帳款--暫估加工費(fèi) -20000 然后做一個(gè) 借 委托加工物資 --XX 公司加工費(fèi)20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 3400 貸 預(yù)付帳款23400 就可以 因?yàn)橐环皱X不差 所以是不是不用去管結(jié)轉(zhuǎn)過的成本呢
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-20000 貸 預(yù)付帳款--暫估加工費(fèi) -20000 然后做一個(gè) 借 委托加工物資 --XX 公司加工費(fèi)20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 3400 貸 預(yù)付帳款23400 就可以 因?yàn)橐环皱X不差 所以是不是不用去管結(jié)轉(zhuǎn)過的成本呢
2016-08-23 13:46:40

你好 可以的 這個(gè)就是你們的成本 借主營業(yè)務(wù)成本-租賃費(fèi)貸銀行存款
2020-01-09 16:33:58

借:在建工程15 貸銀行存款10 應(yīng)付賬款 5
2018-09-17 12:02:38

支付時(shí):借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款
結(jié)算時(shí)根據(jù)進(jìn)度:借:在建工程,應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)付賬款
2019-10-30 12:43:38

您好
用合同入賬做成本不能所得稅前扣除 匯算清繳要納稅調(diào)增
2020-06-11 15:53:16
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