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飛翔的秋秋
于2020-10-23 13:48 發布 ??3298次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-10-23 13:48
你好你多結轉了成本嗎
飛翔的秋秋 追問
2020-10-23 14:02
最開始就是付錢的時候就掛錯項目了,做的借:預付賬款-**項目 ,貨:銀行存款收到發票時,借:工程施工,貸:預付賬款調整了,1.借:預付賬款**項目-3萬,預付賬款-正確的項目3萬2.把之前 收到發票的分錄沖紅了,又重新做了個正確項目的3.借:利潤分配-正確項目 3萬 主營業務成本3萬 貸:利潤分配-**項目 -3萬 主營業務成本-3萬這樣調整之后,工程施工-**項目就有貸方的余額3萬現在還要怎么調整呢
郭老師 解答
2020-10-23 14:06
不對你在看下你的分錄就一個工程施工借方發生額
2020-10-23 14:24
當時收到發票做了借:工程施工-**項目,貸:預付賬款,后來也做了沖紅,把發票計到正確的項目里了
2020-10-23 14:27
你看下預付是不是有余額
微信里點“發現”,掃一下
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 703619 個
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飛翔的秋秋 追問
2020-10-23 14:02
郭老師 解答
2020-10-23 14:06
飛翔的秋秋 追問
2020-10-23 14:24
郭老師 解答
2020-10-23 14:27