飛翔的秋秋 追問

2020-10-23 14:02

最開始就是付錢的時候就掛錯項目了，做的借：預付賬款-**項目 ，貨：銀行存款
收到發票時，借：工程施工，貸：預付賬款
調整了，1.借：預付賬款**項目-3萬，預付賬款-正確的項目3萬
2.把之前 收到發票的分錄沖紅了，又重新做了個正確項目的
3.借：利潤分配-正確項目 3萬 主營業務成本3萬   貸：利潤分配-**項目 -3萬 主營業務成本-3萬
這樣調整之后，工程施工-**項目就有貸方的余額3萬
現在還要怎么調整呢

郭老師 解答

2020-10-23 14:06

不對
你在看下你的分錄
就一個工程施工借方發生額

飛翔的秋秋 追問

2020-10-23 14:24

當時收到發票做了借：工程施工-**項目，貸：預付賬款，后來也做了沖紅，把發票計到正確的項目里了

郭老師 解答

2020-10-23 14:27

你看下預付是不是有余額