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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-10-23 13:48

你好
你多結轉了成本嗎

飛翔的秋秋 追問

2020-10-23 14:02

最開始就是付錢的時候就掛錯項目了,做的借:預付賬款-**項目 ,貨:銀行存款
收到發票時,借:工程施工,貸:預付賬款
調整了,1.借:預付賬款**項目-3萬,預付賬款-正確的項目3萬
2.把之前 收到發票的分錄沖紅了,又重新做了個正確項目的
3.借:利潤分配-正確項目 3萬 主營業務成本3萬   貸:利潤分配-**項目 -3萬 主營業務成本-3萬
這樣調整之后,工程施工-**項目就有貸方的余額3萬
現在還要怎么調整呢

郭老師 解答

2020-10-23 14:06

不對
你在看下你的分錄
就一個工程施工借方發生額

飛翔的秋秋 追問

2020-10-23 14:24

當時收到發票做了借:工程施工-**項目,貸:預付賬款,后來也做了沖紅,把發票計到正確的項目里了

郭老師 解答

2020-10-23 14:27

你看下預付是不是有余額

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