r 追問

2020-10-22 16:59

那應該怎么計提哦

bamboo老師 解答

2020-10-22 17:01

借：管理費用-工資
貸：應付職工薪酬-工資
您貸方都是些什么？

r 追問

2020-10-22 17:02

收回員工之前的預借款、社保、個稅

bamboo老師 解答

2020-10-22 17:02

預借款、社保、個稅 當時分錄怎么寫的

r 追問

2020-10-22 17:06

這么寫的，然后個稅是10月才繳稅，所以截圖交8月的個稅出來了

bamboo老師 解答

2020-10-22 17:08

那您計提就我前面那些分錄
發放工資的時候
借：應付職工薪酬-工資
貸：應交稅費-個人所得稅
貸：其他應收款
貸：銀行存款

r 追問

2020-10-22 17:09

我發放的時候是這樣的

bamboo老師 解答

2020-10-22 17:10

應該我上面這樣寫分錄哈