花開花落 追問

2020-10-22 11:28

沒有，就是現在才補的合同，才決定從我們商貿公司走帳的

meizi老師 解答

2020-10-22 11:29

你好  那你現在補做賬也得走以前年度損益調整來補做賬的   到時匯算也無法稅前扣除的。 因為你沒有發票的  

花開花落 追問

2020-10-22 11:31

也就是說材料其實早就由其他單位供貨了，只不過單據是以前的，也不是以我們的商貿公司來供的貨，所以現在整得我們不曉得咋個來擺帳了

meizi老師 解答

2020-10-22 11:35

你好   那你們就用之前的單位送貨單 和你們的入庫單來做入賬入庫了   不能一直掛著 

花開花落 追問

2020-10-23 08:26

可是現在是給我們簽的合同，那個錢是要打到我們公司的帳上的，而且以前的送貨單不能用，因為不能以之前的價和量，應該這樣說吧。其實業主包給中鐵四局，中鐵四局又轉包給我們，相當于我們是丙方，但修路的錢全是我們墊支的，中鐵四局那邊實際上只收管理費，但業主那邊的錢先要打給中鐵，在由中鐵付給我們，而且那個路的材料款是我們找的單位供的貨之前簽合同的時候沒具體說從我們公司走帳，但現在才說，那個材料都從我們公司走，款以后公后分8年付給我們，（說明：我們的供貨單位好多都開不到票，而且都是小規模），還有的是今年才開的，而且中鐵那邊扣下來的管理費那些也要人我們的貨款中扣除，所以價和量是對不起的

meizi老師 解答

2020-10-23 08:59

你好  你們如果連證明資料都沒有的話。  怎么能證明是誰供貨的。 按實際業務來做賬 。沒有發票就匯算調整處理 。