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QQ老師

職稱中級會計師

2020-10-19 14:34

《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料》填寫說明

本附列資料由銷售服務有扣除項目的納稅人填寫,各欄次均不包含免征增值稅項目的金額。

(一)“稅款所屬期”是指納稅人申報的增值稅應納稅額的所屬時間,應填寫具體的起止年、月、日。?

(二)“納稅人名稱”欄,填寫納稅人名稱全稱。

(三)第1欄“期初余額”:填寫服務扣除項目上期期末結存的金額,試點實施之日的稅款所屬期填寫“0”。

     (四)第2欄“本期發生額”:填寫本期取得的按稅法規定準予扣除的服務扣除項目金額。

(五)第3欄“本期扣除額”:填寫服務扣除項目本期實際扣除的金額。

第3欄“本期扣除額”≤第1欄“期初余額”+第2欄“本期發生額”之和,且第3欄“本期扣除額”≤5欄“全部含稅收入”

(六)第4欄“期末余額”:填寫服務扣除項目本期期末結存的金額。

(七)第5欄“全部含稅收入”:填寫納稅人銷售服務、無形資產取得的全部價款和價外費用數額。

(八)第6欄“本期扣除額”:填寫本附列資料第3項“本期扣除額”欄數據。

第6欄“本期扣除額”=第3欄“本期扣除額”

(九)第7欄“含稅銷售額”:填寫服務、無形資產的含稅銷售額。

第7欄“含稅銷售額”=第5欄“全部含稅收入”-第6欄“本期扣除額”

(十)第8欄“不含稅銷售額”:填寫服務、無形資產的不含稅銷售額。

第8欄“不含稅銷售額”=第7欄“含稅銷售額”÷1.03,與《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》第1欄“應征增值稅不含稅銷售額”“本期數”“服務、不動產和無形資產”欄數據一致。

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相關問題討論
你好 打開對應申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好,能把這個表格發個圖片?
2017-07-20 17:49:49
你好,小規模納稅人增值稅=不含稅收入*3% 需要知道季度收入金額,登記類型是公司還是個體戶,開具發票情況這三方面信息才知道該如何填寫增值稅申報表的
2020-01-13 22:34:43
你好,你的記錄銷售額是多少?專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
增值稅納稅申報表 有一般納稅人的也有小規模納稅人的
2015-11-24 13:15:33
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