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閻老師

職稱： 中級會計師

2020-10-13 10:01

你好，公司承擔的費用計入管理費用，個人承擔的費用計入其他應收款，從工資里扣，或者員工交還給公司。

好吧 追問

2020-10-13 10:06

要是本月個人承擔的費用沒有記在其他應收款呢，下月工資扣款該員工個人承擔的費用，又該咋計分錄呢

閻老師 解答

2020-10-13 10:09

計在哪兒了要從哪兒再轉到其他應收款。

好吧 追問

2020-10-13 10:11

不理解，老師能舉個例子么，我當時就登記了社保其他應付款-代扣公積金，咋轉

閻老師 解答

2020-10-13 10:12

請您把當時完整的分錄發上來

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相關問題討論
你好，按第一個有計提的入賬
2016-07-26 09:40:44
你好，有的
2016-12-26 12:58:34
您列的分錄不對的，我給您列一個完整的分錄，您哪里不明白，我們再交流。 計提工資和社保時(公積金參照社保) 借：管理費用等--工資/社保（公司負擔部分的社保） 貸：應付職工薪酬--工資/社保 實際發放工資時 借：應付職工薪酬--工資 貸：其他應付款--社保（個人負擔部分的社保） 應交稅費--應交個人所得稅 銀行存款 繳納社保時 借：應付職工薪酬--社保 其他應付款--社保（個人負擔部分的社保） 貸：銀行存款
2018-12-10 16:40:57
這個是要看你們當地的社保繳納基數的，同學
2021-03-16 17:21:16
同學，你好，個人承擔的不做為公司的成本的，是人家工資里扣出來的錢，你拿上這個錢交給社保的。
2021-01-19 16:35:12
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