蘭 追問(wèn)

2016-08-15 17:39

老師，人工也是暫估的，問(wèn)題是我材料暫估了8千多萬(wàn)，人工暫估了5千多萬(wàn)，到年底肯定是沖不完的，因?yàn)楣こ桃矫髂昴甑撞磐旯ぃ沁@種情況所得稅匯算清繳會(huì)不會(huì)有影響？要怎么做？

蘭 追問(wèn)

2016-08-15 17:56

我提問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)老師，我們是建筑施工企業(yè)，營(yíng)改增之前提前開(kāi)了營(yíng)業(yè)稅的發(fā)票，但工程還沒(méi)有做，當(dāng)時(shí)因?yàn)殚_(kāi)了票就做了收入，暫估了材料成本和人工費(fèi)。后面每次收到款時(shí)，付材料款的時(shí)候都先紅沖暫估的材料，再做筆實(shí)際的材料，那人工費(fèi)這塊是不是也每個(gè)月都要先紅沖，再計(jì)提當(dāng)月的人工費(fèi)？求老師解答。謝謝！1小時(shí)前
 

曉海老師 會(huì)計(jì)中級(jí)職稱(chēng)40分鐘前你好！人工也是暫估的嗎？按規(guī)定也是要沖紅的 

親，如果解答了您的疑問(wèn)，請(qǐng)給5星好評(píng)哦！謝謝鼓勵(lì);
 

我回復(fù)：老師，人工也是暫估的，問(wèn)題是我材料暫估了8千多萬(wàn)，人工暫估了5千多萬(wàn)，到年底肯定是沖不完的，因?yàn)楣こ桃矫髂昴甑撞磐旯ぃ沁@種情況所得稅匯算清繳會(huì)不會(huì)有影響？要怎么做？15分鐘前

曉海老師 解答

2016-08-15 17:15

你好！人工也是暫估的嗎？按規(guī)定也是要沖紅的

曉海老師 解答

2016-08-15 18:47

你好！肯定會(huì)受影響根據(jù)稅務(wù)局規(guī)定沒(méi)有發(fā)票的所得稅前都要調(diào)增