向陽花 追問

2020-10-12 10:31

老師，6月份有填過企業所得稅的申報表，這么做對申報過的報表有影響嗎？

鄒老師 解答

2020-10-12 10:37

你好，上面兩個科目都不是損益科目，對所得稅申報表是沒有影響的

向陽花 追問

2020-10-12 10:42

老師，5月末，研發支出結轉到了管理費用啊

鄒老師 解答

2020-10-12 10:49

你好，如果你把研發支出結轉到管理費用了，這樣就會影響企業所得稅申報的

向陽花 追問

2020-10-12 10:51

是的，那現在怎么調整呢？

鄒老師 解答

2020-10-12 10:57

你好，需要去做之前季度所得稅是更正申報

向陽花 追問

2020-10-12 11:03

老師，這個更正申報怎么做呢？

鄒老師 解答

2020-10-12 11:08

你好，提供一份正確的所得稅申報表，去稅局大廳做更正申報

向陽花 追問

2020-10-12 11:20

老師，不能用“以前年度損益調整”科目來調賬嗎？

鄒老師 解答

2020-10-12 11:33

你好，因為是當年的，沒有跨年，就不需要通過  以前年度損益調整 科目來調賬的