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送心意

maize老師

职称初級會計師,中級會計師

2020-10-12 10:25

直接按這個截圖做分錄這個

沛艷 追问

2020-10-12 14:05

老師,你好。社保(個人部分)用的會計科目怎么是其他應付款而不是用“其他應收款”科目呢?怎樣區分其他應收款和其他應付款科目?這兩個科目怎么運用?

maize老師 解答

2020-10-12 14:09

都可以,其他應收款的話,就是你先付了社保,然后要再跟職工收取的,所以用其他應收款。
其他應付款的話就是,你先把職工這個錢扣下來了,以后再去交社保,所以用其他應付款。

沛艷 追问

2020-10-13 08:53

老師,你好。工資分錄是不是只能寫五險一金在里面,工資分錄可以有廠牌押金,房租等費用嗎?

maize老師 解答

2020-10-13 09:04

這個做借應付職工薪酬 貸其他應收款/其他應付款-廠牌押金,房租/水電費,

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借:管理費用貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬--工資貸:其他應付款--社保,銀行存款;借:其他應付款--社保,應付職工薪酬--社保貸:銀行存款
2018-03-19 15:59:23
1)計提養老、醫療、失業、生育、工傷保險(單位承擔部分) 借:管理費用   銷售費用   研發支出   制造費用   生產成本   貸:應付職工薪酬——養老保險   應付職工薪酬——醫療保險   應付職工薪酬——失業保險   應付職工薪酬——生育保險   應付職工薪酬——工傷保險   (2)計住房公積金(單位承擔部分)   借:管理費用   銷售費用   研發支出   制造費用   生產成本   貸:應付職工薪酬——住房公積金   (3)計提工資(應發工資總額)   借:成本費用   貸:應付職工薪酬——工資    (4)發工資  借:應付職工薪酬——工資   貸:其他應付款——社會保險費(養老、醫療、失業保險)-個人部分 其他應付款——住房公積金-個人部分 應交稅費——應交個人所得稅    銀行存款(實發工資部分)  ?。?)繳納社保   借:應付職工薪酬——養老保險    應付職工薪酬——醫療保險    應付職工薪酬——失業保險    應付職工薪酬——生育保險    應付職工薪酬——工傷保險    其他應付款——社會保險費(養老、醫療、失業保險)-個人部分 貸:銀行存款  ?。?)住房公積金繳費    借:應付職工薪酬——住房公積金    其他應付款——住房公積金-個人部分    貸:銀行存款  ?。?)繳納個人所得稅   借:應交稅費——應交個人所得稅   貸:銀行存款。
2018-05-31 11:20:04
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2022-07-02 16:52:42
借:管理費用/主營業務成本 貸:應付職工薪酬
2021-07-09 21:35:59
企業分配工資 1.借:××費用(管理/銷售等) 2.貸:應付職工薪酬——工資 二、計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 三、次月發放工資時 1.借:應付職工薪酬——工資 2.貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 3.應交稅費——應交個人所得稅 4.庫存現金/銀行存款 四、上交杜保 1.借:應付職工薪酬——社保(企業部分%2B個人部分) 2.貸:庫存現金/銀行存款 五、上交個人所得稅 1.借:應交稅費——應交個人所得稅 2.貸:銀行存款
2020-04-18 22:43:09
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