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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-10-10 10:31

不是,預繳表不會體現,你這個是匯算清繳體現了,實際交的,是有差額這個, 未分配利潤期末數=未分配利潤年初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤-提取盈余公積+盈余公積彌補虧損

333882 追問

2020-10-10 10:33

就是有差異也是正常的,可以這樣理解嗎?老師

maize老師 解答

2020-10-10 10:34

是的,是的,是的,是的

333882 追問

2020-10-10 10:41

老師,我們一直有進項留底,我們這個月也有進項和銷項,這個繳納的技術維護費,是不是直接填23行應納稅額減征,因為有留底根本用不到,沒關系吧!

maize老師 解答

2020-10-10 10:54

這個等需要交稅的時候再填寫這個

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您好,是需要的,借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅,借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調整的話,還需要結轉,借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
你好,是的
2017-05-24 11:54:07
你好,增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
個體戶經營所得沒有規定一定匯算清繳,個人得稅匯算清繳一般指結合所得四項,不包括經營所得
2022-03-20 22:28:33
前者是企業做的,后者是個體戶做的
2020-02-11 12:19:05
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