miss袮の笑 追問

2020-10-09 11:07

那我是知道最后一個月的科目余額表就可以了嗎？

maize老師 解答

2020-10-09 11:13

是的，是的，是的，你叫對方打印這個一年的科目余額表，這個看本年累計數也是需要輸入進去

miss袮の笑 追問

2020-10-09 11:20

就是還得需要的是 整個一年的科目余額表的數據是吧，然后再補錄上2020年的  憑證數據是吧，這樣的話，財務軟件出來的數據就是準確的數據了是吧

maize老師 解答

2020-10-09 11:25

是，你要是只是取上個月，這個有可能財務報表提取不到之前本年累計數，和之前年初數，你到時候出財務報表申報給稅局自己加下之前的，資產負債表改下年初數，利潤表本年累計數加下之前的累計數就可以，

maize老師 解答

2020-10-09 11:26

你想直接出報表就申報給稅局話，那這個可以找售后改下財務報表公式，或者是取2019.12月做期初，這個2020年賬按之前補上，不過這個太麻煩了，一般是找售后沒有售后就按我上面說這樣處理

miss袮の笑 追問

2020-10-09 11:36

還是要 個 上年的 數據來吧，不然數據不準也挺麻煩的

maize老師 解答

2020-10-09 11:45

這個自己相加下就可以，你做2021年就準了，這個現在都做9月賬了，沒有幾個月，業務不多可以這個補上之前 ，業務多不建議補了，接著之前期末數做期初就可以，

miss袮の笑 追問

2020-10-09 12:47

老師，您幫我看下我這些數據應該得怎么往里面錄入呢

maize老師 解答

2020-10-09 13:09

只取科目余額表上面期末數，輸入到這個年初數中，別的不需要輸入

miss袮の笑 追問

2020-10-09 13:11

老師您指的是哪個期末數據?可以說具體一些嗎？謝謝

maize老師 解答

2020-10-09 13:35

只看這個余額就可以這個

miss袮の笑 追問

2020-10-09 13:50

您好老師是這樣的嗎？

maize老師 解答

2020-10-09 13:55

是的，是的，是的，是的

miss袮の笑 追問

2020-10-09 14:27

那他給我的是 1-12月的數據，就是我把1-12月的數據，全部需要加一起的意思嗎

maize老師 解答

2020-10-09 14:43

不需要，這個是上期的去年的，你這個現在做2020.1月賬，不是中間2020.1-8月。要是給是1-8月，你這個本年累計數才需要輸入，只給這個2019年的你建賬是2020.1月，只需要輸入年初數就可以，

maize老師 解答

2020-10-09 14:43

不需要加，你只需要輸入年初就可以，別的不需要管，科目方向別看錯了，和默認相反的你輸入負數

miss袮の笑 追問

2020-10-09 15:32

可是我錄入了，顯示我不平衡？您看下我是輸入錯誤了嗎

maize老師 解答

2020-10-09 15:42

之前給你這個期初是平的嗎，你去看下之前給的，

miss袮の笑 追問

2020-10-09 15:46

看數據是平的，但是我錄入就不是了，是不是我沒有錄好數據呢

maize老師 解答

2020-10-09 15:52

科目方向別看錯了，和默認相反的你輸入負數