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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-10-02 15:00

你好
你是一般納稅人的嗎

薄荷小子 追問

2020-10-02 15:12

是的,一般納稅人

郭老師 解答

2020-10-02 15:15

09年之后購入的就是一般計稅
你們之前應該抵扣了吧

薄荷小子 追問

2020-10-02 15:29

當時會計沒有抵扣?我現在開票稅率對嗎,按3%開?

郭老師 解答

2020-10-02 15:37

不是
什么原因沒有抵扣
應該不是不允許抵扣的吧

薄荷小子 追問

2020-10-02 15:41

你有**嗎,我聯系你

郭老師 解答

2020-10-02 15:44

不好意思
學堂不允許我們私下跟你們交流

薄荷小子 追問

2020-10-02 15:50

可按簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅,這個在申報表怎么申報呢?

郭老師 解答

2020-10-02 16:01

在附表一簡易計稅3%
主表應納稅減征額
減免表減免項目第一行

薄荷小子 追問

2020-10-03 07:31

那這個減免在賬務上我應該計入到那個科目?

郭老師 解答

2020-10-03 08:06

直接安2%做應交稅費簡易計稅

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相關問題討論
你好 你是一般納稅人的嗎
2020-10-02 15:00:38
你好同學,也是按和他一樣
2020-07-26 18:31:33
是的,一般納稅人出售未抵扣進項的固定資產按3%的稅率計算增值稅并減按2%征收。 開票按3%的稅率計算開具發(fā)票。申報按3%填寫 ,1%減征的部分填寫主表23行。
2017-07-18 22:07:03
你好,掛在主表的第七、八欄,還有應納稅額減征額欄及減免稅情況明細表
2017-09-23 08:10:58
現在出售的話,如果是一般納稅人就是13%,小規(guī)模納稅人就是3%
2019-04-15 14:28:22
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