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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-08-09 16:42

老師,結轉增值稅時不是有很多步嗎
借:應交增值稅 -銷項稅
  貸   應交增值稅--進項稅
     應交增值稅-轉出未交增值稅
借:應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交增值稅-未交增值稅

這是課上講的呢

鄒老師 解答

2016-08-09 16:38

你好,增值稅不用計提
期末結轉  借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅
月初扣繳  借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

鄒老師 解答

2016-08-09 19:13

你好,只需要根據增值稅應納稅額做上面我提供的期末結轉的分錄

上傳圖片 ?
相關問題討論
學員你好,轉出未交的目的就是應交增值稅科目結轉為0,結轉到未交增值稅貸方說明應交,結轉到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
你好,銷項減去進項,減去減免的稅款。
2020-05-19 14:46:24
增值稅計提 借:應交稅費-轉出應交增值稅 ? 貸:應交稅費-未交增值稅
2021-08-09 10:34:03
你好,繳納時才是借 應交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30
你好,未交增值稅,這個是二級科目,然后最后一個分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48
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