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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-09-25 10:38

你好,
金稅盤的服務費分錄:

借:管理費用

貸:銀行存款

抵扣時:

借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)

貸:管理費用

333882 追問

2020-09-25 10:43

老師 不能直接擺應交稅金和銀行存款

紫藤老師 解答

2020-09-25 10:44

不能直接擺應交稅金和銀行存款

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相關問題討論
不認賬抵扣的進項稅額,是要計入應交稅費--待認證進項稅額科目核算的。
2018-12-19 15:52:51
不動產分期抵扣的吧
2019-02-14 10:38:19
借:應交稅費--應交增值稅--進項稅額 貸:應交稅金--應交增值稅-待抵扣進項稅 是將待抵扣進項稅額從借方轉到貸方
2019-05-07 17:39:16
1.購進材料,發票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉出 借:管理費用 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額轉出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
這樣做明細科目是可以的,但是我要提醒你,發票認證是有時間限制的,只有180天,過了180天就不能認證抵扣了,最好都去認證了,做留底稅。
2017-01-19 14:47:36
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