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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-09-23 12:21

總公司還錢
你們轉營業外收入

喜哈哈 追問

2020-09-23 14:42

如果轉營業外收入的話就沒必要再讓總公司還錢了吧

郭老師 解答

2020-09-23 14:45

你好
是的
不需要還錢的

喜哈哈 追問

2020-09-23 14:48

這部分轉營業外收入,要補增值稅,附加稅,企業所得稅?還牽扯到什么問題呢?

郭老師 解答

2020-09-23 14:51

需要補所得前提你們有盈利

喜哈哈 追問

2020-09-23 14:53

本來賬面是虧損的,如果加上這部分營業外收入就變成盈利了

郭老師 解答

2020-09-23 14:59

以前年度沒有虧損的需要交所得稅

喜哈哈 追問

2020-09-23 15:22

那這部分營業外收入涉及增值稅和附加稅嗎

郭老師 解答

2020-09-23 15:44

同學,不需要的,只需要交所得稅。

喜哈哈 追問

2020-09-23 16:14

好的,那我們應收賬款也是通過清算損益進行核算,算公司的損失嗎?

郭老師 解答

2020-09-23 16:16

你好
是的
營業外收支做的

喜哈哈 追問

2020-09-23 16:34

直接是做借:清算損失  貸:應收賬款   還是借:營業外支出  貸:應收賬款   借:清算損失  貸:營業外支出

郭老師 解答

2020-09-23 16:42

借營業外支出貸應收賬款

喜哈哈 追問

2020-09-23 16:56

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2020-09-23 17:17

不用客氣的
工作愉快

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相關問題討論
沒法弄,這是由業務操作決定的,不是賬務決定的 增加收入,增加收入的對公收入。
2021-08-26 20:42:49
你好,可以向法人代表借款,把借入的資金轉入單位賬戶的 借;銀行存款,貸;其他應付款 借款是通過其他應付款核算 如果是投資款,就通過實收資本科目核算的
2020-06-22 20:31:07
您好,計入營業外收入里面
2020-06-15 14:43:31
你這實收資本得有一點數據
2019-12-05 09:22:48
這個看你們老板自己需要還錢嗎?不還錢就做投資款。
2021-06-10 11:15:21
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