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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2020-09-22 10:47

同學(xué)你好
是不是有不對的地方？
一般來講，總賬是由明細(xì)賬匯總生成的，所以正常情況下不存在不平的情況。
你先按順序操作：
1、錄入憑證
2、審核
3、過賬
4、記賬

言笑宴宴 追問

2020-09-22 10:56

老師，帳是其他人做的，是手工帳，現(xiàn)在我們要做審計，需要作出科目余額表，總賬與明細(xì)賬余額對不上，我是用他的明細(xì)賬來計算總賬的余額，這樣就與他做的總賬有差額

樸老師 解答

2020-09-22 11:09

那你這個有差額正常

言笑宴宴 追問

2020-09-22 11:12

那這個差額要怎么辦，科目余額表不平啊？

樸老師 解答

2020-09-22 11:27

你按照正常順序來做就沒有，順序不對才有的

言笑宴宴 追問

2020-09-22 11:29

老師，意思是我把他的帳從新自己做一遍，是嗎

樸老師 解答

2020-09-22 11:36

你按照正常順序出表

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相關(guān)問題討論
您好，因?yàn)橹貜?fù)的話，最后的余額是不平的
2023-06-11 17:35:16
您好 請問您在哪里輸入
2023-05-19 18:20:25
同學(xué)你好，就是11月份的期末余額，是你從最開始的累計數(shù)
2022-04-13 18:30:02
你好，期初數(shù)據(jù)就是11月的期末數(shù)據(jù)
2022-04-12 19:41:43
您好 是的科目余額表期末數(shù)錄進(jìn)去做期初就好了
2022-04-05 21:53:22
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