雨 追問(wèn)

2020-09-15 09:19

如果不做處理，納稅申報(bào)，銷項(xiàng)稅會(huì)根據(jù)開(kāi)票系統(tǒng)自動(dòng)提取，賬和表就不一致了，同時(shí)納稅申報(bào)表怎么調(diào)

立紅老師 解答

2020-09-15 09:29

同學(xué)你好
是需要做會(huì)計(jì)處理的；因?yàn)橐呀?jīng)收到款并發(fā)出商品，收入和增值稅都是需要確認(rèn)的；

雨 追問(wèn)

2020-09-15 11:51

下月如果不做處理，納稅申報(bào)，銷項(xiàng)稅會(huì)根據(jù)開(kāi)票系統(tǒng)自動(dòng)提取，賬和表就不一致了，同時(shí)納稅申報(bào)表怎么調(diào)

立紅老師 解答

2020-09-15 11:55

同學(xué)你好
先做無(wú)票收入申報(bào)再開(kāi)票，賬和報(bào)表就是不一樣的；申報(bào)表是按扣除這個(gè)銷售額后的余額再申報(bào)的，因?yàn)檫@個(gè)銷售額我們?cè)谏显乱呀?jīng)申報(bào)繳稅了；

雨 追問(wèn)

2020-09-15 14:06

但下月開(kāi)票申報(bào)時(shí)納稅申報(bào)表自動(dòng)生成的銷售額和稅額就會(huì)多出之前無(wú)票收入做的稅額部分，那這樣的話申報(bào)時(shí)在哪個(gè)地方把這部分差額減掉

立紅老師 解答

2020-09-15 14:10

同學(xué)你好
是的，是減掉之前已經(jīng)申報(bào)的銷售額后的差額申報(bào)；