xijunkokhjhk 追問

2020-09-11 13:57

老師這些掛賬都是沒開票的而且數目不小很多單位的

bamboo老師 解答

2020-09-11 13:59

您已經發生了 只是沒有開具發票 應該對應確認收入 不是以收款為收入取得時點
那您可以后面做明細清單 然后匯總寫一筆分錄

xijunkokhjhk 追問

2020-09-11 14:06

我就想問一下像這種未收款未開票的收入入到系統里去，是不是報增值稅的時候也要報這個無開票無收款的費用呢？

bamboo老師 解答

2020-09-11 14:09

是的 申報的時候也要對應申報未開票收入

xijunkokhjhk 追問

2020-09-11 14:23

提供服務的是應該確認收入，可是若果現在把增值稅也確認了，真到開票的時候負數的稅務局報上去有沒有問題

bamboo老師 解答

2020-09-11 14:24

未開具發票欄次填負數 開具發票欄次正常填寫 沒有問題