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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-08-01 11:24

這個稅率是指銷項稅。我們是建筑企業。
3%的應交稅費科目明細需要設置那些
11%的應交稅費科目明細需要設置那些
請老師分別將兩種稅率的計提,結轉,交納分別給個會計分錄,謝謝

碧海藍天 追問

2016-08-01 15:31

老師你好,我知道怎么申報。就是需要你講一下兩種稅率的計提,結轉,交納分別給個會計分錄
3%的簡易征收我是計入應交稅費--增值稅(銷項稅)
這種處理方式不是太好,所以向你請教兩種稅率的計提,結轉,交納分別給個會計分錄

碧海藍天 追問

2016-08-01 15:32

老師可以就些情況給個會計分錄嗎?學生在此感謝

曉海老師 解答

2016-08-01 10:57

你好!分錄是一樣的,只是要單獨核算,稅率指的進項還是銷項?在申報表里分開申報

曉海老師 解答

2016-08-01 12:27

你好!計提是一樣的,只是申報時要分開申報

曉海老師 解答

2016-08-01 15:39

你好!小規模納稅人應該是在應交稅費------應交增值稅科目下核算,因為小規模的進項稅是不可以抵扣的,所以不分進項和銷項。17%的,就在應交稅費應交增值稅進項銷項科目下核算

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相關問題討論
你好 你是繳納還是什么稅費
2019-04-25 09:07:29
你好!分錄是一樣的,只是要單獨核算,稅率指的進項還是銷項?在申報表里分開申報
2016-08-01 10:57:38
營改增了 收入價稅分離 成本若一般納稅人取得專票也是價稅分離
2016-08-18 19:11:09
借;固定資產清理 累計折舊 貸;固定資產 借;銀行存款 貸;固定資產清理 應交稅費——應交增值稅 借;營業外收支 貸;固定資產清理
2017-07-06 09:48:38
你好,科目全部設置錯啦 應該是 應交稅費——應交增值稅——銷項 【三級科目在這里的】
2020-01-09 10:37:23
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