可兒 追問(wèn)

2020-09-05 14:04

老板招待客戶開(kāi)的房間，發(fā)票是住宿費(fèi)

maize老師 解答

2020-09-05 14:08

這個(gè)做借銷(xiāo)售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸庫(kù)存現(xiàn)金，不能抵扣，直接勾選不抵扣

可兒 追問(wèn)

2020-09-05 14:12

借：管理費(fèi)用-招待費(fèi)，貸現(xiàn)金是嗎，
如果是員工旅游用住宿費(fèi)，分錄怎么做呢

maize老師 解答

2020-09-05 14:18

是的，這個(gè)也是不能抵扣，借管理費(fèi)用福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，貸庫(kù)存現(xiàn)金

可兒 追問(wèn)

2020-09-05 14:30

1、招待客戶用住宿費(fèi)發(fā)票， 借：管理費(fèi)用-招待費(fèi)，貸現(xiàn)金
2、員工用住宿費(fèi)發(fā)票， 借管理費(fèi)用福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，貸庫(kù)存現(xiàn)金
3、住宿費(fèi)發(fā)票都不用作抵扣，全額入賬。
以上理解對(duì)嗎

maize老師 解答

2020-09-05 14:34

是的，你寫(xiě)是對(duì)的，是的，

可兒 追問(wèn)

2020-09-05 14:36

如果員工用的費(fèi)用都是列入福利費(fèi)嗎，先作計(jì)提，再作費(fèi)用對(duì)吧

maize老師 解答

2020-09-05 14:38

是的，需要先計(jì)提到費(fèi)用，再做 借管理費(fèi)用福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，貸庫(kù)存現(xiàn)金

可兒 追問(wèn)

2020-09-05 14:49

好的謝謝老師

maize老師 解答

2020-09-05 14:59

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了