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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-09-03 15:21

你好,同學。
借,年初未分配利潤  96
貸,固定資產   96
借,固定資產  18
貸,年初未分配利潤   6
管理費用   12
你這里不對吧,問的是2018年的年初未分配利潤,那這里是96-6=90,不應該減掉2018年抵消的12

6 追問

2020-09-03 15:32

老師..我徹底看蒙了 。。。96 ,6,90 ,都是哪來的。。

陳詩晗老師 解答

2020-09-03 15:34

96是,800-704這是內部損益抵消。
然后96/8=12這是每年折舊,2017年半年6,2018年全年12

6 追問

2020-09-03 15:45

老師能不能按這個格式寫

借:未分配利潤-年初
貸:固定資產

借:固定資產-累計折舊
貸:未分配利潤-年初

借:固定資產-累計折舊
貸:管理費用

陳詩晗老師 解答

2020-09-03 15:45

也是可以的,這樣寫也是可以的。

6 追問

2020-09-03 15:46

如附件圖所示

陳詩晗老師 解答

2020-09-03 15:46

這里是正確的,沒問題的。

6 追問

2020-09-03 16:19

老師我的意思是你能不能按照我的格式寫一遍分錄  后面帶數字的 你是簡略寫法 我看不懂

陳詩晗老師 解答

2020-09-03 16:26

借:未分配利潤-年初 96
貸:固定資產
  96
借:固定資產-累計折舊  6
貸:未分配利潤-年初  6

借:固定資產-累計折舊  12
貸:管理費用  12

6 追問

2020-09-04 10:44

老師我還是不大明白 內部交易 為什么要售價減去成本然后減折舊 這算的是什么 目的是什么
內部交易應該是售價不算集團不認吧?那么應該認成本吧 這個售價減成本是啥
這個就叫未實現的內部交易損益嗎  那么這個能干嘛用  為什么要用這個減折舊

陳詩晗老師 解答

2020-09-04 10:45

因為個別報表是按售價折舊的,合并認可的是成本價折舊,所以差額調整

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