稅控盤壞了，有兩張發(fā)票沒有上傳，是算8月開的發(fā)票對方8月的進(jìn)項抵扣，還是算9月？

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-08-31 18:25

您好
稅控盤壞了，有兩張發(fā)票沒有上傳，是算8月開的發(fā)票對方8月的進(jìn)項抵扣

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-08-31 18:28

算8月的銷項嗎？稅控盤都壞了，沒有上傳

bamboo老師解答

2020-08-31 18:29

沒有上傳只是影響對方勾選
您數(shù)據(jù)還是在的

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-08-31 18:31

是不是只要在稅期前修好，上傳之后，還是做為8月的銷項，對方也能在8月抵扣了？

bamboo老師解答

2020-08-31 18:31

是的不然對方勾選不到

精選問題

老師，員工租車給公司，租金500元，收取租金的時候他是問

需要代開租賃發(fā)票給公司答
我們是勞務(wù)分包公司，其他勞務(wù)分包公司給我們開的問

其他勞務(wù)分包公司給我們開的進(jìn)項票可以用。答
老師，你好。因為2024年12月少做一筆分錄其他收益（問

你好，你說的是匯算清繳嗎？答
老師，請問應(yīng)付職工薪酬貸方合計5萬，其中主營業(yè)務(wù)成問

這種填法不對。在《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》（A105050 ）中，“工資薪金支出” 的 “賬載金額” 應(yīng)填報納稅人會計核算計入成本費用的全部職工工資、獎金、津貼和補(bǔ)貼金額。你公司應(yīng)付職工薪酬貸方合計 5 萬，其中主營業(yè)務(wù)成本 - 人力成本（退休返聘）3 萬和管理費用 - 工資 2 萬，都屬于職工薪酬范疇，所以匯算清繳時 A105050 表中工資相關(guān)欄次應(yīng)填 5 萬，而不是只填計入管理費用的 2 萬。答
你好，采購商品，如果對方開不了具體明細(xì)，只能開大類，問

你好，這個要么就按正規(guī)的開，要么你們就承擔(dān)風(fēng)險。沒有能不開正規(guī)又沒有風(fēng)險的辦法。答

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