今年7月份收到銀行回單，上繳企業(yè)所得稅37元，企業(yè)所得稅的所屬時(shí)期是20150101-20151231 這個(gè)回單怎么做分錄？一整年的企業(yè)所得稅是什么意思？還需要計(jì)提嗎？清幫忙詳細(xì)回答，謝謝老師

A、霞

于2016-07-24 18:06 發(fā)布 ??1534次瀏覽

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-07-24 18:09

你好，是匯算清繳補(bǔ)交的15年度的企業(yè)所得稅
借；以前年度損益調(diào)整貸；應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸；銀行存款

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2017-06-29 11:35:28

你好，是匯算清繳補(bǔ)交的15年度的企業(yè)所得稅借；以前年度損益調(diào)整貸；應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅借；應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸；銀行存款

2016-07-24 18:09:28

借；以前年度損益調(diào)整貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅5 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅貸；銀行存款5

2016-06-06 10:53:22

你好，企業(yè)所得稅需要計(jì)提，分錄借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸銀行存款。

2020-07-11 21:05:30

你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，貸；銀行存款

2019-06-17 14:14:48

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答：你好，借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅貸：銀行存款，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
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請(qǐng)問(wèn)公司繳納企業(yè)所得稅的銀行回單怎么做分錄？企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎？

答：你好，企業(yè)所得稅需要計(jì)提，分錄借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸銀行存款。