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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-08-25 09:36

你好,一般的情況下是不會出現成本比收入還大的

波斯貓 追問

2020-08-25 09:38

當月進材料很多,而開票較少,

鄒老師 解答

2020-08-25 09:44

你好,結轉成本不是按發生多少成本金額,就結轉多少,而是根據實現的收入金額對應的成本金額結轉的

波斯貓 追問

2020-08-25 09:51

知道了,謝謝老師。還要問下,包工頭個人名義開來的勞務發票30萬,需要公司代扣代繳20%的個稅的嗎?

鄒老師 解答

2020-08-25 09:56

你好,包工頭個人名義開來的勞務發票30萬,開具的發票稅局已經扣繳了相關稅款,作為單位支付的時候,就不需要再扣繳稅款的

波斯貓 追問

2020-08-25 10:00

是否已交個稅,好象看不出來,完稅憑證上如果沒有繳納個稅呢

鄒老師 解答

2020-08-25 10:01

你好,完稅憑證上如果沒有繳納個稅,那你單位在支付的時候就需要代扣個人所得稅的

波斯貓 追問

2020-08-25 10:03

按老師的說法,我要代扣代繳6000萬的個稅嗎?

鄒老師 解答

2020-08-25 10:07

你好,如果對方去稅局代開發票沒有扣繳稅款,需要繳納6000元,而不是6000萬的個人所得稅

波斯貓 追問

2020-08-25 10:09

不是按30萬*0.2=60000.00元

鄒老師 解答

2020-08-25 10:11

你好,如果對方去稅局代開發票沒有扣繳稅款,需要繳納6萬,而不是6000萬的個人所得稅

波斯貓 追問

2020-08-25 10:13

哪我收到勞務發票時一定要問他要完稅憑證,老師,對嗎?

鄒老師 解答

2020-08-25 10:14

你好,是的,是這樣的

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(一)企業會計準則第14號——收入的勞務交易相關規定: “第十一條 提供勞務交易的結果能夠可靠估計,是指同時具備以下條件: 1.收入的金額能夠可靠計量; 2.相關的經濟利益很可能流入企業; 3.交易的完工進度能夠可靠確定; 4.交易中己發生的和將發生的成本能夠可靠計量。 第十二條 企業確定提供勞務交易的完工進度,可以選用下列方法: 1.己完工作的計量; 2.己經提供的勞務占應提供的勞務總量的比例; 3.己發生的成本占估計總成本的比例。 第十三條 企業應當按照從接受勞務方己收或應收的合同或協議價款確定提供勞務收入總額,己收或應收的合同或協議價款顯失公允的除外。 企業應當在資產負債表日按提供勞務收入總額乘以完工進度扣除以前會計期間累計己確認提供勞務收入后的金額,確認當期提供勞務收入;同時,按照提供勞務總成本乘以完工進度扣除以前會計期間累計己確認提供勞務成本后的金額,確認當期提供勞務成本。 第十四條 企業在資產負債表日提供勞務交易結果不能夠可靠估計的,應當分別下列情況處理: 1.己發生的勞務成本預計能夠得到補償,應按己經發生的勞務成本金額確認收入;并按相同金額結轉成本; 2.己發生的勞務成本不預計不能夠得到補償的,應當將己經發生的勞務成本計入當期損益,不確認提供勞務收入。” (二)企業會計準則第15號——建造合同: 第五章 合同收入與合同費用的確認 第十八條 在資產負債表日,建造合同的結果能夠可靠估計的,應當根據完工百分比法確認合同收入和合同費用。 完工百分比法,是指根據合同完工進度確認收入與費用的方法。 第十九條 固定造價合同的結果能夠可靠估計,是指同時滿足下列條件: (一)合同總收入能夠可靠地計量; (二)與合同相關的經濟利益很可能流入企業; (三)實際發生的合同成本能夠清楚地區分和可靠地計量; (四)合同完工進度和為完成合同尚需發生的成本能夠可靠地確定。 第二十條 成本加成合同的結果能夠可靠估計,是指同時滿足下列條件: (一)與合同相關的經濟利益很可能流入企業; (二)實際發生的合同成本能夠清楚地區分和可靠地計量。 第二十一條 企業確定合同完工進度可以選用下列方法: (一)累計實際發生的合同成本占合同預計總成本的比例。 (二)已經完成的合同工作量占合同預計總工作量的比例。 (三)實際測定的完工進度。 第二十二條 采用累計實際發生的合同成本占合同預計總成本的比例確定合同完工進度的,累計實際發生的合同成本不包括下列內容: (一)施工中尚未安裝或使用的材料成本等與合同未來活動相關的合同成本。 (二)在分包工程的工作量完成之前預付給分包單位的款項。 第二十三條 在資產負債表日,應當按照合同總收入乘以完工進度扣除以前會計期間累計已確認收入后的金額,確認為當期合同收入;同時,按照合同預計總成本乘以完工進度扣除以前會計期間累計已確認費用后的金額,確認為當期合同費用。 第二十四條 當期完成的建造合同,應當按照實際合同總收入扣除以前會計期間累計已確認收入后的金額,確認為當期合同收入;同時,按照累計實際發生的合同成本扣除以前會計期間累計已確認費用后的金額,確認為當期合同費用。
2019-09-25 14:15:05
你好,一般的情況下是不會出現成本比收入還大的
2020-08-25 09:36:59
應該每月確認,建議系統學習一下真賬實操房產建筑課程
2017-03-28 10:41:34
您好!是的。按稅法精神是按完工百分比來確認收入及成本。 如果您一次開完了,可以先預計一個成本,以后再調整。
2016-09-23 09:45:53
你好,如果完工百分比可以準確計算的,按完工百分比計算確定 如果無法準確計算,按實際發生成本金額確認為成本
2022-02-23 14:34:42
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