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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-25 09:36

你好,一般的情況下是不會(huì)出現(xiàn)成本比收入還大的

波斯貓 追問(wèn)

2020-08-25 09:38

當(dāng)月進(jìn)材料很多,而開(kāi)票較少,

鄒老師 解答

2020-08-25 09:44

你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本不是按發(fā)生多少成本金額,就結(jié)轉(zhuǎn)多少,而是根據(jù)實(shí)現(xiàn)的收入金額對(duì)應(yīng)的成本金額結(jié)轉(zhuǎn)的

波斯貓 追問(wèn)

2020-08-25 09:51

知道了,謝謝老師。還要問(wèn)下,包工頭個(gè)人名義開(kāi)來(lái)的勞務(wù)發(fā)票30萬(wàn),需要公司代扣代繳20%的個(gè)稅的嗎?

鄒老師 解答

2020-08-25 09:56

你好,包工頭個(gè)人名義開(kāi)來(lái)的勞務(wù)發(fā)票30萬(wàn),開(kāi)具的發(fā)票稅局已經(jīng)扣繳了相關(guān)稅款,作為單位支付的時(shí)候,就不需要再扣繳稅款的

波斯貓 追問(wèn)

2020-08-25 10:00

是否已交個(gè)稅,好象看不出來(lái),完稅憑證上如果沒(méi)有繳納個(gè)稅呢

鄒老師 解答

2020-08-25 10:01

你好,完稅憑證上如果沒(méi)有繳納個(gè)稅,那你單位在支付的時(shí)候就需要代扣個(gè)人所得稅的

波斯貓 追問(wèn)

2020-08-25 10:03

按老師的說(shuō)法,我要代扣代繳6000萬(wàn)的個(gè)稅嗎?

鄒老師 解答

2020-08-25 10:07

你好,如果對(duì)方去稅局代開(kāi)發(fā)票沒(méi)有扣繳稅款,需要繳納6000元,而不是6000萬(wàn)的個(gè)人所得稅

波斯貓 追問(wèn)

2020-08-25 10:09

不是按30萬(wàn)*0.2=60000.00元

鄒老師 解答

2020-08-25 10:11

你好,如果對(duì)方去稅局代開(kāi)發(fā)票沒(méi)有扣繳稅款,需要繳納6萬(wàn),而不是6000萬(wàn)的個(gè)人所得稅

波斯貓 追問(wèn)

2020-08-25 10:13

哪我收到勞務(wù)發(fā)票時(shí)一定要問(wèn)他要完稅憑證,老師,對(duì)嗎?

鄒老師 解答

2020-08-25 10:14

你好,是的,是這樣的

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(一)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——收入的勞務(wù)交易相關(guān)規(guī)定: “第十一條 提供勞務(wù)交易的結(jié)果能夠可靠估計(jì),是指同時(shí)具備以下條件: 1.收入的金額能夠可靠計(jì)量; 2.相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè); 3.交易的完工進(jìn)度能夠可靠確定; 4.交易中己發(fā)生的和將發(fā)生的成本能夠可靠計(jì)量。 第十二條 企業(yè)確定提供勞務(wù)交易的完工進(jìn)度,可以選用下列方法: 1.己完工作的計(jì)量; 2.己經(jīng)提供的勞務(wù)占應(yīng)提供的勞務(wù)總量的比例; 3.己發(fā)生的成本占估計(jì)總成本的比例。 第十三條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照從接受勞務(wù)方己收或應(yīng)收的合同或協(xié)議價(jià)款確定提供勞務(wù)收入總額,己收或應(yīng)收的合同或協(xié)議價(jià)款顯失公允的除外。 企業(yè)應(yīng)當(dāng)在資產(chǎn)負(fù)債表日按提供勞務(wù)收入總額乘以完工進(jìn)度扣除以前會(huì)計(jì)期間累計(jì)己確認(rèn)提供勞務(wù)收入后的金額,確認(rèn)當(dāng)期提供勞務(wù)收入;同時(shí),按照提供勞務(wù)總成本乘以完工進(jìn)度扣除以前會(huì)計(jì)期間累計(jì)己確認(rèn)提供勞務(wù)成本后的金額,確認(rèn)當(dāng)期提供勞務(wù)成本。 第十四條 企業(yè)在資產(chǎn)負(fù)債表日提供勞務(wù)交易結(jié)果不能夠可靠估計(jì)的,應(yīng)當(dāng)分別下列情況處理: 1.己發(fā)生的勞務(wù)成本預(yù)計(jì)能夠得到補(bǔ)償,應(yīng)按己經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本金額確認(rèn)收入;并按相同金額結(jié)轉(zhuǎn)成本; 2.己發(fā)生的勞務(wù)成本不預(yù)計(jì)不能夠得到補(bǔ)償?shù)模瑧?yīng)當(dāng)將己經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本計(jì)入當(dāng)期損益,不確認(rèn)提供勞務(wù)收入。” (二)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第15號(hào)——建造合同: 第五章 合同收入與合同費(fèi)用的確認(rèn) 第十八條 在資產(chǎn)負(fù)債表日,建造合同的結(jié)果能夠可靠估計(jì)的,應(yīng)當(dāng)根據(jù)完工百分比法確認(rèn)合同收入和合同費(fèi)用。 完工百分比法,是指根據(jù)合同完工進(jìn)度確認(rèn)收入與費(fèi)用的方法。 第十九條 固定造價(jià)合同的結(jié)果能夠可靠估計(jì),是指同時(shí)滿足下列條件: (一)合同總收入能夠可靠地計(jì)量; (二)與合同相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè); (三)實(shí)際發(fā)生的合同成本能夠清楚地區(qū)分和可靠地計(jì)量; (四)合同完工進(jìn)度和為完成合同尚需發(fā)生的成本能夠可靠地確定。 第二十條 成本加成合同的結(jié)果能夠可靠估計(jì),是指同時(shí)滿足下列條件: (一)與合同相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè); (二)實(shí)際發(fā)生的合同成本能夠清楚地區(qū)分和可靠地計(jì)量。 第二十一條 企業(yè)確定合同完工進(jìn)度可以選用下列方法: (一)累計(jì)實(shí)際發(fā)生的合同成本占合同預(yù)計(jì)總成本的比例。 (二)已經(jīng)完成的合同工作量占合同預(yù)計(jì)總工作量的比例。 (三)實(shí)際測(cè)定的完工進(jìn)度。 第二十二條 采用累計(jì)實(shí)際發(fā)生的合同成本占合同預(yù)計(jì)總成本的比例確定合同完工進(jìn)度的,累計(jì)實(shí)際發(fā)生的合同成本不包括下列內(nèi)容: (一)施工中尚未安裝或使用的材料成本等與合同未來(lái)活動(dòng)相關(guān)的合同成本。 (二)在分包工程的工作量完成之前預(yù)付給分包單位的款項(xiàng)。 第二十三條 在資產(chǎn)負(fù)債表日,應(yīng)當(dāng)按照合同總收入乘以完工進(jìn)度扣除以前會(huì)計(jì)期間累計(jì)已確認(rèn)收入后的金額,確認(rèn)為當(dāng)期合同收入;同時(shí),按照合同預(yù)計(jì)總成本乘以完工進(jìn)度扣除以前會(huì)計(jì)期間累計(jì)已確認(rèn)費(fèi)用后的金額,確認(rèn)為當(dāng)期合同費(fèi)用。 第二十四條 當(dāng)期完成的建造合同,應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際合同總收入扣除以前會(huì)計(jì)期間累計(jì)已確認(rèn)收入后的金額,確認(rèn)為當(dāng)期合同收入;同時(shí),按照累計(jì)實(shí)際發(fā)生的合同成本扣除以前會(huì)計(jì)期間累計(jì)已確認(rèn)費(fèi)用后的金額,確認(rèn)為當(dāng)期合同費(fèi)用。
2019-09-25 14:15:05
你好,一般的情況下是不會(huì)出現(xiàn)成本比收入還大的
2020-08-25 09:36:59
應(yīng)該每月確認(rèn),建議系統(tǒng)學(xué)習(xí)一下真賬實(shí)操房產(chǎn)建筑課程
2017-03-28 10:41:34
您好!是的。按稅法精神是按完工百分比來(lái)確認(rèn)收入及成本。 如果您一次開(kāi)完了,可以先預(yù)計(jì)一個(gè)成本,以后再調(diào)整。
2016-09-23 09:45:53
你好,如果完工百分比可以準(zhǔn)確計(jì)算的,按完工百分比計(jì)算確定 如果無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)算,按實(shí)際發(fā)生成本金額確認(rèn)為成本
2022-02-23 14:34:42
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