
老師,我們公司業務員出差,“差旅費報銷明細表”上面的“伙食補貼”\\"交通費補助“是按我們費用報銷制度上面來的是不?然后是這兩個補助需要發票才可報銷嗎?謝謝老師。
答: 同學,你好 對的,需要發票才可以報銷 如果沒有發票,可以當作補貼計入工資
報銷差旅費,差旅費發票里有餐費 過路費 油費 禮品發票 做賬要分明細嗎?還是直接就記入差旅費?
答: 禮品的這個是送客戶的嗎?如果是的話做招待費,其他的可以做差旅費。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
與公司合作項目的合作商人員,出差到公司發生的機票、高鐵等費用可以直接放入公司以差旅費的明細報銷嗎?
答: 你好!不是你們公司的,而且這些有名字的,不可以隨便入


朱 追問
2020-08-24 07:57
小菲老師 解答
2020-08-24 08:08