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送心意

曉海老師

職稱會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2016-07-20 13:18

辦過(guò)戶手續(xù)人家讓我們上地稅交稅

鴻運(yùn)當(dāng)頭 追問(wèn)

2016-07-20 13:19

有的說(shuō)我們應(yīng)該給對(duì)方開(kāi)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票對(duì)嗎

曉海老師 解答

2016-07-20 13:12

根據(jù)雙方簽訂的抵賬協(xié)議和固定資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)(假定不發(fā)生補(bǔ)差的問(wèn)題,即抵賬后互不相欠)做相應(yīng)的賬務(wù)處理: 
1、固定資產(chǎn)清理: 
借:固定資產(chǎn)清理(固定資產(chǎn)賬面價(jià)值=原值-累計(jì)折舊) 
    累計(jì)折舊(已累計(jì)計(jì)提的折舊) 
    貸:固定資產(chǎn)(原值) 
2、應(yīng)付賬款處理: 
借:應(yīng)付賬款 
    貸:固定資產(chǎn)清理 
3、轉(zhuǎn)平固定資產(chǎn)清理賬戶: 
(1)如果無(wú)余額,不需要進(jìn)行賬務(wù)處理。 
(2)借方有余額: 
借:營(yíng)業(yè)外支出 
    貸:固定資產(chǎn)清理 
(3)代方有余額: 
借:固定資產(chǎn)清理 
    貸:營(yíng)業(yè)外收入 
 
如果發(fā)生補(bǔ)差,根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)應(yīng)先做以下幾筆分錄: 
如支付一定數(shù)額的貨幣: 
借:應(yīng)付賬款 
    貸:銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金 
如收到一定的貨幣: 
借:銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金 
    貸:固定資產(chǎn)清理 
然后再作上述分錄即可。 
 
上述賬務(wù)處理沒(méi)有考慮相關(guān)稅費(fèi)及固定資產(chǎn)清理過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用問(wèn)題。

曉海老師 解答

2016-07-20 13:20

你好!現(xiàn)在營(yíng)改增了需要開(kāi)發(fā)票

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