新接手一家公司的賬，從去年10月到今年7月銀行賬一直沒做，導致現在期初余額對不上，怎么處理銀行日記賬呢？

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2020-08-17 16:50

補上，這個你可以先掛，借銀行貸其他應付款 /其他應收款-其他，后續補上沖掉這個，

伶俐的香氛追問

2020-08-17 17:14

其他應付款/其他應收款-其他，突然增加的怎么沖呢。難道是最后做爛賬轉營業外收入/支出嗎？

maize老師解答

2020-08-17 17:29

不是，需要把之前沒有做補上，借其他應付款 /其他應收款-其他貸應收賬款等需要按具體具體補上，根據流水

伶俐的香氛追問

2020-08-17 22:45

這么多月，流水和回單沒有了，遺失了怎么辦？

maize老師解答

2020-08-18 06:27

補補上就做借銀行貸利潤分配未分配利潤

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