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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2020-08-16 14:40

這個是 1月至當月的累計數據的

安然 追問

2020-08-16 15:02

我看了1-6月的利潤表，和企業所得稅申報表中的數據不一致啊，也不是季度的，請問這個是有什么公式計算嗎？

辜老師 解答

2020-08-16 15:45

就是你1-6月的利潤總額填列的，那只能說你申報的時候進行了調整

安然 追問

2020-08-16 15:46

請問老師一般可以怎么調整呢？

辜老師 解答

2020-08-16 16:54

你們是不是有兩套賬，所以稅務的跟你實際內賬不一樣？

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相關問題討論
您好，小規模納稅人的企業所得稅，查賬征收的話，房租費是可以企業所得稅前扣除的。
2016-12-11 22:31:17
你好，也是25%，符合條件的小型微利企業實際執行的稅率是10%
2017-07-24 12:55:51
小型微利企業利潤100萬以內的，稅率2.5%， 利潤100萬到300萬之間的，稅率5%， 超過300萬的，全額按照25%繳納
2022-12-07 11:28:16
你好，稅率是25% 比如你第一季度收入是10萬，成本8萬，利潤總額1萬 你就根據這個填寫所得稅申報表申報，所得稅金額1*25%
2017-10-10 10:34:25
自2019年1月1日至2021年12月31日，對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。
2020-04-07 10:31:23
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