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送心意

曹帥老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-08-15 10:17

同學您好：
1、第一張圖：首先上年的適用所得稅稅率為33%，今年變?yōu)?5%，首先應按照25%，重新計算可抵扣暫時性差異產生的遞延所得稅資產，即33/33%*25%=25萬元，
今年產生可抵扣展示型禪意為30萬元，遞延所得稅資產為30*25%=7.5萬元
所以科目余額為32.5萬元，答案為D。
2、第二張圖：期初確認的遞延所得稅資產為20萬元，可以算出計提的產品質量保證金的期初余額為20/25%=80萬元，因此年末的產品質量保證金的期末余額=80+50-80=50萬元，可以算出確認的遞延所得稅資產=50*25%=12.5萬元
3、第三張圖：產品質量保證的期末余額=500+100-300=300萬元，因此期末遞延所得稅資產=300*25%=75萬元，因此遞延所得稅資產轉回50萬元，遞延所得稅費用未-50萬元，答案為B

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相關問題討論
您好，時間是一年半
2021-08-08 08:17:34
你好，題目可以再發(fā)一下嗎，沒看到題目
2021-08-06 23:30:58
請清晰描述問題（財會類）發(fā)起提問，老師看到問題后覺得擅長解答才會接手解答，謝謝合作！
2021-04-24 17:58:50
你好，很高興為你解答 你什么問題
2021-03-27 18:23:28
你好 合同造價10萬，完成了25%，25000 增值稅率9%，2250
2020-08-02 09:40:07
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