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送心意

黃老師

職稱： 會計師

2016-07-14 15:24

上月和這月都要寫嗎？

手心的百合 追問

2016-07-14 15:33

只有利潤表填重了，其他都沒有，管理費和財務費加一塊寫了，后面又寫了財務費用30調整分錄怎么寫呢？.

黃老師 解答

2016-07-14 15:23

你好，做調整分錄，在借方管理費用（負數）體現

黃老師 解答

2016-07-14 15:28

上月寫重了，結帳了就在這個月做調整分錄

黃老師 解答

2016-07-14 15:37

下個申報季度利潤表調整過來

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相關問題討論
你好，需要去做之前季度數據更正申報才是的
2019-01-14 14:38:22
你好！ 怎么是負數呢，是什么原因
2020-04-21 09:54:59
您好，如果是稅務報表，可以不用修改。如果是公司報表，可以修改憑證處理。
2017-01-17 10:48:09
管理費用下面的明細要填寫
2020-05-14 15:00:49
管理費用帳戶如果在月末出現紅字，可能是你本月有沖減的費用，月末結帳時借方金額抵減紅字金額。 1、結轉時分錄如下： 借：本年利潤 貸:管理費用(紅字) 2、借方紅字相當于管理費用貸方數，也可以做以下的分錄： 借：管理費用 貸：本年利潤 管理費用是指企業行政管理部門為組織和管理生產經營活動而發生的各種費用。包括的具體項目有:企業董事會和行政管理部門在企業經營管理中發生的，或者應當由企業統一負擔的公司經費、工會經費、待業保險費、勞動保險費、董事會費、聘請中介機構費、咨詢費、訴訟費、業務招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。 所謂“結轉”，是會計工作中重要的具體業務，通常它是把一個會計科目的發生額和余額轉移到該科目或另一個會計科目的做法，這個做法叫結轉。結轉的目的大體有四個：其一是為了結出本會計科目的余額；其二是為了計算本報告期的成本；三是為了計算當期的損益和利潤的實現情況；其四是為了保持會計工作的連續性，一定要把本會計年度末的余額轉到下個會計年度。
2020-05-12 10:49:24
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