維修公司的廠房開的的6%和13%的增值稅專用發票可以抵扣嗎，維修費，防水材料等

紫藤老師

職稱：中級會計師,稅務師

2020-08-06 21:46

你好，一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個人消費，簡易計稅項目,免稅項目除外

五瓣丁香追問

2020-08-06 21:47

就是建筑企業給我們開的可以抵扣唄、做管理費用嗎

紫藤老師解答

2020-08-06 21:48

對的，可以做管理費用

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簽訂當天借預付賬款11.9/1.13 應交稅費，交增值稅進項，11.9÷1.13×13% 貸銀行存款11.9 第二筆安裝驗收借在建工程10.71÷1.13 應交稅費，應交增值稅進項10.71÷1.13×13% 貸銀行存款10.71 預付賬款23.8 借在建工程1.18/1.13 貸預付賬款借固定資產貸在建工程23.8÷1.13 第三借預付賬款貸在建工程1.19÷1.13，借在建工程1.19÷1.13 應交稅費，應交增值稅進項貸銀行存款1.19 答
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