自然的高跟鞋 追問

2020-08-05 15:27

沒有啊   疫情期間有的客戶是需要三個點的  我們這邊是可以開具的

自然的高跟鞋 追問

2020-08-05 15:28

請問這個會計分錄是如何正確做？
才不會影響主營業務收入

meizi老師 解答

2020-08-05 15:32

你好  也沒有人找你們嗎 。今天好幾個學員都因為你們這樣 被稅務局要求改申報表和發票的    按開票出去的   金額來做收入和增值稅。 減免的轉營業外收入

自然的高跟鞋 追問

2020-08-05 15:43

沒有  我們這邊是可以這樣開具的   你的意思是假設開出去的一萬按照3個點的來做 借：庫存現金10000 貸：主營業務收入9708.74  應交稅費291.26    剩下的5000 一個點的轉入營業外收入   借：銷項稅額98.04  貸 營業外收入：98.04  是這樣的么

meizi老師 解答

2020-08-05 15:46

你好    是的是這樣來理解 。 就是你們減免的稅  對應轉營業外收入去

自然的高跟鞋 追問

2020-08-05 15:50

轉出來的我是按照2個點的 對么

meizi老師 解答

2020-08-05 15:52

你好    你們比如 是按3%開票出去  你們實際是按1%繳納  那么 有2%那部分就是免征的 就要轉營業外收入