高貴的月餅 追問(wèn)

2020-08-05 09:08

不存回銀行，該怎么沖

高貴的月餅 追問(wèn)

2020-08-05 09:26

我做了借:應(yīng)付職工薪酬工資91
               貸:管理費(fèi)用工資91
但是應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬平了，但是管理費(fèi)用工資那里不平還是?91

高貴的月餅 追問(wèn)

2020-08-05 09:28

上個(gè)月已經(jīng)關(guān)賬了，是5月份多計(jì)提的

高貴的月餅 追問(wèn)

2020-08-05 09:39

老師？在嗎

佟老師 解答

2020-08-05 10:09

你本月如果沒(méi)有發(fā)生其他管理費(fèi)用，你現(xiàn)在沖賬就是管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)的

高貴的月餅 追問(wèn)

2020-08-05 10:10

管理費(fèi)用工資是?91

高貴的月餅 追問(wèn)

2020-08-05 10:11

計(jì)提工資計(jì)提錯(cuò)了，但是從銀行取出來(lái)是計(jì)提對(duì)的錢(qián)

佟老師 解答

2020-08-05 10:18

把計(jì)提錯(cuò)的沖回就可以了，銀行多的錢(qián)留下以后用就可以了

高貴的月餅 追問(wèn)

2020-08-05 10:23

我這樣做可不可以呢
計(jì)提不更改
發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬64101
                  貸:銀行存款64010
                       管理費(fèi)用91

高貴的月餅 追問(wèn)

2020-08-05 10:36

還是不行，管理費(fèi)用還是負(fù)的

佟老師 解答

2020-08-05 10:56

管理費(fèi)用本身就是負(fù)數(shù)，因?yàn)槟愣嘤?jì)提了

高貴的月餅 追問(wèn)

2020-08-05 11:18

我這樣做的，借管理費(fèi)用-工資 -91 貸應(yīng)付職工薪酬-91 但是管理費(fèi)用還是負(fù)數(shù)，月末結(jié)賬會(huì)不會(huì)平嗎老師？

佟老師 解答

2020-08-05 11:19

不會(huì)不平的，損益都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)

高貴的月餅 追問(wèn)

2020-08-05 11:20

就這樣做是對(duì)的是嗎老師

佟老師 解答

2020-08-05 13:29

對(duì)可以這樣做，也可以反方向沖回的