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送心意

劉之寒老師

職稱： 稅務師

2020-08-05 09:21

資料四：
①固定資產轉入改擴建時
借：在建工程 600
  累計折舊 300
  貸：固定資產 900
②發生改擴建工程支出時
借：在建工程 46
    存貨跌價準備 12（10*24/20）
  貸：銀行存款 8
       庫存商品 50（10*5）
③替換原固定資產的某組成部分時
借：銀行存款 1
  營業外支出 19
  貸：在建工程 20（30/900*600）
④改擴建工程達到預定可使用狀態時
借：固定資產 626
  貸：在建工程 626
資料五：
1、減值前賬面價值=626-(626-34)/6*9/12=552，減值提取額=552-300=252。
2、計稅基礎=626-(626-34)*10/55*9/12=545.27，遞延所得稅資產=（545.27-300）*25%=61.32。
3、2022年賬面價值=300-300/4=225，計稅基礎=626-(626-34)*10/55*3/12-(626-34)*9/55*9/12=526.44，遞延所得稅資產余額=（526.44-225）*25%=75.36，遞延所得稅收益額=75.36-61.32=14.04。

花路漫漫 追問

2020-08-05 17:37

老師，減值那塊題目答案給的是24*10/60=4，20件減值的為何要除以60，那40件沒減值啊

上傳圖片 ?
相關問題討論
請清晰描述問題（財會類）發起提問，老師看到問題后覺得擅長解答才會接手解答，謝謝合作！
2021-05-13 00:20:41
你好，料1的分錄是什么，。 借，銀行存款 20 借，累計攤銷40 貸，無形資產50 貸，應交稅費1 貸，資產處置損益9
2020-05-19 15:42:24
你資料二寫的是什么，圖片看不清楚
2019-12-22 15:37:00
你好，你可以找民非組織會計核算制度，里面有介
2019-04-05 13:56:18
借：銀行存款 220 貸：主營業務收入 150 貸：合同負債 70 完工進度140/(220%2B60)=0.5
2021-09-03 19:48:50
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