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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-07-13 13:38

分配表中應納稅所得稅額是填分支機構嗎?給出的公式中各分支機構,總公司就這一個分支機構?

追問

2016-07-13 15:15

如果總機構也是零申報的所得稅,分支機也是虧損,那這個分配比例是填多少?還有像這種情況我除分支機構收入,工資,資產總和我填制之外,所有的就都填0,就可以,對嗎?

鄒老師 解答

2016-07-13 13:31

該分支機構分攤比例=(該分支機構營業收入/各分支機構營業收入之和)×0.35+(該分支機構職工薪酬/各分支機構職工薪酬之和)×0.35+(該分支機構資產總額/各分支機構資產總額之和)×0.30

鄒老師 解答

2016-07-13 13:38

應納稅所得額就是所有的合計
有多少個分值機構就考慮多少

鄒老師 解答

2016-07-13 16:55

分配比例還是上面的計算公式
是的

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該分支機構分攤比例=(該分支機構營業收入/各分支機構營業收入之和)×0.35+(該分支機構職工薪酬/各分支機構職工薪酬之和)×0.35+(該分支機構資產總額/各分支機構資產總額之和)×0.30
2016-07-13 13:31:46
需要 按照分配表上的 分配比例 申報季度所得稅 年報才不需要申報了 由總機構匯算清繳 《跨省市總分機構企業所得稅分配及預算管理暫行辦法》 三、稅款預繳 (一)預繳方式。跨省市總分機構企業應根據核定的應納稅額,分別由總機構、分支機構按月或按季就地預繳。 預繳方式一經確定,當年度不得變更。 (二)就地預繳。由總機構根據企業本期累計實際經營結果統一計算企業實際利潤額、應納稅額,并分別由總機構、分支機構分期預繳。 國稅函[2009]221號《國家稅務總局 關于跨地區經營匯總納稅企業所得稅征收管理若干問題的通知》 三、關于預繳和年度匯算清繳時分支機構報送資料問題   跨地區經營匯總納稅企業在進行企業所得稅預繳和年度匯算清繳時,二級分支機構應向其所在地主管稅務機關報送其本級及以下分支機構的生產經營情況,主管稅務機關應對報送資料加強審核,并作為對二級分支機構計算分攤稅款比例的三項指標和應分攤入庫所得稅稅款進行查驗核對的依據。
2016-07-12 23:06:40
按總公司的提供的分攤表申報企業所得稅就是了
2015-12-29 18:16:15
同學。分公司不具有獨立法人資格,是由總公司統一匯算所得稅,然后分配給分公司交納。 你根據分配表申報。這個分配根據你實際情況 ,10-50%不等。
2019-04-12 21:16:55
你好! 把彌補虧損的金額填寫為0就可以了
2020-04-22 10:42:05
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