小魚兒 追問

2020-08-04 17:12

一開始增加固定資產(chǎn)的時候，他要填那些固定資產(chǎn)的詳細(xì)資料，然后他折舊額出現(xiàn)的就跟我們自己公式算的不一樣，然后我就把那個折舊額，那里填了0，或者沒有填，上個月我就沒有管他，然后上個月的財務(wù)報表報上去了，那里是不可能改的，然后這個月是機體折舊的時候，它就自動計算出來了，差了好遠，我現(xiàn)在不知道怎么弄。那張卡片在哪里改，怎么改，卡片的話本月增加的那里可以改，但是上個季度都改不了，他跳出來那里沒有可以改的選項。

主要問題是系統(tǒng)自動算出的折舊費跟我們公式的對不到，又不能手動改

QQ老師 解答

2020-08-04 17:24

你好，你們使用的不是固定資產(chǎn)模塊嗎？啟用的時候沒有錄入固定資產(chǎn)卡片兒。

小魚兒 追問

2020-08-04 18:25

你的意思是在啟用賬套之前就要先起就要啟用那個固定資產(chǎn)卡片了嗎？我好像沒有弄這一個，沒有去注意它，就一直點下一步，下一步那樣子就只用賬號啦。

小魚兒 追問

2020-08-04 18:26

我沒有啟用，現(xiàn)在要怎么弄呢？

QQ老師 解答

2020-08-04 18:34

你沒有啟用固定資產(chǎn)卡片的話，你的折舊是怎么自動計算出來的？

小魚兒 追問

2020-08-05 08:55

我不清楚啊，現(xiàn)在就是自動計算出來了，請問我應(yīng)該怎么操作呢？

QQ老師 解答

2020-08-05 08:57

你的憑證自動計算是在哪個界面發(fā)一下截圖。

小魚兒 追問

2020-08-05 09:33

殘值率5％，凈殘值為4400 x 5％=220。年折舊為4400-220=4180
4180/5=836。月折舊為836/12=69.67                                                                      這是我上個月的空調(diào)費4400，月折舊額應(yīng)該是69.67。
圖三的改不了了

小魚兒 追問

2020-08-05 09:33

還有圖四，麻煩老師了

QQ老師 解答

2020-08-05 09:48

你好！你們這不是使用了固定資產(chǎn)模塊！第一張圖就是，第一張截圖左邊功能區(qū)截圖過來

小魚兒 追問

2020-08-05 09:55

老師，是這個嗎

小魚兒 追問

2020-08-05 09:55

增加三個固定資產(chǎn)都是在固定資產(chǎn)模塊那里增加的

小魚兒 追問

2020-08-05 10:05

如果點變動，也改不了上個月的，只能改這個月新增的

小魚兒 追問

2020-08-05 10:32

老師，請問怎么樣呢？麻煩回復(fù)一下咯

小魚兒 追問

2020-08-05 10:57

我可不可以做沖紅，把這筆沖掉，重新做一張對的？

小魚兒 追問

2020-08-05 11:02

系統(tǒng)自動計算的是一年的折舊額，我們是按月計提的，數(shù)據(jù)就差在這里

QQ老師 解答

2020-08-05 11:37

你好！增加的界面截圖看看，可以按總賬做紅字分錄沖回但是月末結(jié)賬兩個模塊金額不一致有的軟件不讓結(jié)賬

小魚兒 追問

2020-08-05 11:44

右下角的記賬憑證就是自動生成的

QQ老師 解答

2020-08-05 12:01

這里是固定資產(chǎn)卡片兒，你是不是這里的數(shù)據(jù)填錯了？

小魚兒 追問

2020-08-05 12:46

沒有，現(xiàn)在我輸入了數(shù)據(jù)他就是按年折扣，我正確的應(yīng)該是按月的，這個怎么調(diào)整？

QQ老師 解答

2020-08-05 12:56

你好！把第一張截圖的內(nèi)容截圖我看一下。要你們填寫數(shù)據(jù)的