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送心意

許老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-08-04 15:34

借:銀行存款    貸:預(yù)收賬款
借:工程施工-合同成本 95    貸:應(yīng)付職工薪酬   95
借:應(yīng)付職工薪酬     93      貸:銀行存款     93

Sweet Queen 追問(wèn)

2020-08-04 15:37

老鼠,如果該項(xiàng)目未收到賬款,先開了稅票100萬(wàn),又該怎么做分錄?

許老師 解答

2020-08-04 15:42

借:應(yīng)收賬款    貸:工程結(jié)算   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

Sweet Queen 追問(wèn)

2020-08-04 15:51

剛才第一個(gè)那個(gè)忘了說(shuō)清楚,收入預(yù)收賬款100萬(wàn),包含6萬(wàn)的管理費(fèi)。人工成本95萬(wàn),實(shí)際支付93萬(wàn)

許老師 解答

2020-08-04 16:03

這個(gè)不影響分錄的哦  還是我上面寫的哦

Sweet Queen 追問(wèn)

2020-08-04 16:12

這幾個(gè)分錄后面會(huì)不會(huì)涉及結(jié)轉(zhuǎn)啊 老師

許老師 解答

2020-08-04 16:15

后面肯定要結(jié)轉(zhuǎn)的
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本     工程施工-合同毛利      貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
對(duì)沖分錄
借:工程結(jié)算     貸:工程施工-合同成本   -合同毛利
最終的話   要入損益類科目的

Sweet Queen 追問(wèn)

2020-08-04 16:18

好的 我自己再屢屢,謝謝老師

許老師 解答

2020-08-04 16:20

不客氣。如果對(duì)回答滿意,請(qǐng)五星好評(píng),謝謝

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借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:工程施工-合同成本 95 貸:應(yīng)付職工薪酬 95 借:應(yīng)付職工薪酬 93 貸:銀行存款 93
2020-08-04 15:34:17
你好,預(yù)收的話就是借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款 這樣
2020-07-14 15:46:04
你好, 購(gòu)買收款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 退回 借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款
2019-09-11 06:43:14
計(jì)提工資,然后應(yīng)收賬款和應(yīng)付職工薪酬對(duì)沖。
2020-06-05 10:16:27
你好反過(guò)來(lái)就可以 借應(yīng)收A 41 B 55 貸應(yīng)收分公司99
2019-06-20 11:13:16
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