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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-08-04 15:34

借:銀行存款    貸:預(yù)收賬款
借:工程施工-合同成本 95    貸:應(yīng)付職工薪酬   95
借:應(yīng)付職工薪酬     93      貸:銀行存款     93

Sweet Queen 追問

2020-08-04 15:37

老鼠,如果該項目未收到賬款,先開了稅票100萬,又該怎么做分錄?

許老師 解答

2020-08-04 15:42

借:應(yīng)收賬款    貸:工程結(jié)算   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

Sweet Queen 追問

2020-08-04 15:51

剛才第一個那個忘了說清楚,收入預(yù)收賬款100萬,包含6萬的管理費。人工成本95萬,實際支付93萬

許老師 解答

2020-08-04 16:03

這個不影響分錄的哦  還是我上面寫的哦

Sweet Queen 追問

2020-08-04 16:12

這幾個分錄后面會不會涉及結(jié)轉(zhuǎn)啊 老師

許老師 解答

2020-08-04 16:15

后面肯定要結(jié)轉(zhuǎn)的
借:主營業(yè)務(wù)成本     工程施工-合同毛利      貸:主營業(yè)務(wù)收入
對沖分錄
借:工程結(jié)算     貸:工程施工-合同成本   -合同毛利
最終的話   要入損益類科目的

Sweet Queen 追問

2020-08-04 16:18

好的 我自己再屢屢,謝謝老師

許老師 解答

2020-08-04 16:20

不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝

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借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:工程施工-合同成本 95 貸:應(yīng)付職工薪酬 95 借:應(yīng)付職工薪酬 93 貸:銀行存款 93
2020-08-04 15:34:17
你好,預(yù)收的話就是借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款 這樣
2020-07-14 15:46:04
你好, 購買收款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 退回 借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款
2019-09-11 06:43:14
計提工資,然后應(yīng)收賬款和應(yīng)付職工薪酬對沖。
2020-06-05 10:16:27
你好反過來就可以 借應(yīng)收A 41 B 55 貸應(yīng)收分公司99
2019-06-20 11:13:16
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