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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-08-04 13:45

一般納稅人的嗎
不計提
結(jié)轉(zhuǎn)
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅
繳納借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行

Flower 追問

2020-08-04 13:45

對，一般納稅人

郭老師 解答

2020-08-04 13:45

你好
上面寫了分錄了

Flower 追問

2020-08-04 13:47

月末不結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

Flower 追問

2020-08-04 13:48

為什么沒有計提的那一步？

郭老師 解答

2020-08-04 13:49

你好
第一個不就是結(jié)轉(zhuǎn)嗎

郭老師 解答

2020-08-04 13:49

增值稅價外稅不計提
只結(jié)轉(zhuǎn)

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
2021-08-17 10:16:13
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
2022-04-13 10:05:10
你好，其實說法不同，一個意思 分錄是 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
2017-12-09 20:04:35
您好，小規(guī)模還是一般納稅人
2021-11-08 10:05:01
你好 一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)的話 ： 看分錄： 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-06-17 11:41:29
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